Checklist de Auditoria Interna – ISO 9001 – Requisito 7: Realização do produto

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O que é: O Requisito 7 do ISO 9001 (Realização do Produto) detalham as etapas passo a passo para a produção da empresa, desde seu planejamento até o controle de medição.

Por que fazer: Para deixar sua empresa mais bonita não só aos olhos dos consumidores e parceiros que olham diretamente para o Selo, mas no modo como a empresa adota suas rotinas organizacionais e se preocupa com os colaboradores. Uma empresa certificada pela Norma ISO 9001 possui um nível alto de competência e profissionalismo, ainda mais quando falamos da criação e concepção do seu produto. Afinal, o produto é o carro-chefe de uma empresa, certo?

Norma ISO 9001: Realização do produto

Seguindo nossa série sobre como sua empresa pode se organizar e otimizar processos para conseguir o selo ISO 9001 agora com o passo “Realização do Produto”.

Para cumprir o requisito 7 na implementação das diretrizes dessa NBR, preparamos um checklist simples, ágil e eficaz para ser aplicado em qualquer tipo de empresa. Ou seja, até as pequenas e médias empresas devem se preocupar com essas capacitações e contínuas melhorias.

O seu preenchimento é muito simples: é só ler atentamente cada linha da tabela do checklist. Cada linha corresponde a um item que deverá ser implantado em sua empresa. Caso sua companhia já possui esse processo, parabéns! Assim estará mais próximo de atender a todos os requisitos.

Lendo essa tabela, perceberá que será necessária algumas reuniões com as diferentes seções envolvidas diretamente na realização do produto para saber como trabalham atualmente, como pensam em melhorar e se estão aptos à adequações. Os itens estão divididos em 6 grandes áreas que abrangem todo o ciclo de vida do produto que sua empresa oferece. São elas:

  1. Planejamento da realização do produto
  2. Processos relacionados a clientes
  3. Projeto e desenvolvimento
  4. Aquisição
  5. Produção e fornecimento de serviço
  6. Controle de equipamento de monitoramento e medição

 

Dentro de cada uma delas você encontrará subitens com o explicativo de processos. Marque sim ou não para cada um deles. Nos que foram marcados com sim, escreva brevemente o que foi implantado para esse processo ser realizado e se ele está funcionando bem. Na coluna seguinte, indique onde estão os arquivos e documentos necessários desse processo e que comprovem que o item está sendo realizado.

É importante salvar várias versões dessa planilha conforme seu planejamento e necessidade de tempo para implementar seu selo. Pode ser quinzenal, mensal, bimestral, enfim. Assim você consegue ver quantos por centos sua equipe conseguiu evoluir de um período de tempo para o outro.

Para auxiliar melhor um relatório de desempenho e apresentação, nossa tabela cria, automaticamente, gráficos para melhor visualizar as áreas mais deficientes e que merecem mais urgência.

Teste gratuitamente e compre a nossa planilha de auditoria interna para ISO 9001:2015!

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Rafael Ávila
Administrador e turismólogo, apaixonado pelas possibilidades que o Excel dá para gestores, empreendedores e estudantes. É sócio diretor da área de planilhas na LUZ - Planilhas Empresariais (luz.vc) e é o responsável pelo desenvolvimento das mais de 150 planilhas com foco empresarial e pessoal comercializadas em seu site. Também ministra os cursos online de Excel (cursos.luz.vc) e gosta de ajudar milhares de planilheiros por meio do Fórum e Blog da LUZ.

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